Última modificación: 08 Noviembre 2016
Layout Retenciones
Reglas para la creación del archivo de interfaz
- Los Elementos indicados en Negrita son obligatorias y deberán de ser cubiertas por el ERP.
- Cada Sección debe estar estructurada por la etiqueta seguida del carácter pipe “|” Cada elemento de la sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”, es importante mencionar que no puede existir más de una Sección en la misma línea.
- Cada seción debe iniciar su estructura con una etiqueta, seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último ele-mento siempre termina con un pipe “|”.
- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: “R[nombre de archivo].txt”
- El archivo de interfaz debe ser creado en la carpeta de entrada del sistema de Facturación como el siguiente ejemplo:
R[nombre del archivo].txt
Definiciones
Sección:
Formada por una etiqueta y al menos un elemento divididos por un pipe “|”.
Etiqueta:
Formada por las palabras reservadas: COMPROBANTE, EMISOR, REGIMEN_FISCAL, RECEPTOR, CONCEPTO, RETENCIONES, IMPUESTOS_RETENIDOS, NOMINA, PERCEPCIONES, PERCEPCION, DEDUCCIONES, DEDUCCION, INCAPACIDAD, HORASEXTRA.
Elemento:
Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. Un elemento está precedido por un pipe “|”.
Elementos de Retenciones
RETENCIONES|Version|FolioInt|FechaExp|CveRetenc|DescRetenc|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Version | Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos. | string | 1.0 | 2 | FolioInt | Atributo opcional para control interno del con-tribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras. | 1-20 | string | 3 | FechaExp | Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se expresa en la forma yyyy-mm -ddThh:mm:ssTZD-6 , de acuerdo con la especificación ISO 8601. | Datetime | 4 | CveRetenc | Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT. | string | ver Anexo A | 5 | DescRetenc | Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e infor-mación de pagos en caso de que en el atribu-to CveRetenc se haya elegido el valor para 'otro tipo de retencio-nes'. | 1-100 | string |
Ejemplo:
RETENCIONES|1.0||2015-01-15T13:15:30-06:00|12|14|
Elementos de Emisor
EMISOR|RFCEmisor|NomDenRazSocE|CURPE|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFCEmisor | Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contri-buyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios | 12-13 | string | 2 | NomDenRazSocE | Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos. | 1-300 | string | 3 | CURPE | Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos. | 18 | string |
Ejemplo:
EMISOR|AAA010101AAA|Sistemas de Fuerza Industrial, S.A. de C.V.|GASE920821HNLRLM06|
Elementos Receptor
RECEPTORNAC|Nacionalidad|RFCRecep|NomDenRazSocR|CURPR|
RECEPTOREXT|Nacionalidad|NumRegIdTrib|NomDenRazSocR|
| NACIONAL |
|---|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacionalidad | Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento. | string | Nacional | 2 | RFCRecep | Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento. | 12-13 | string | 3 | NomDenRazSocR | Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento. | 1-300 | string | 4 | CURPR | Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento. | 18 | string |
| EXTRANJERO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacionalidad | Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del docu-mento. | string | Extranjero | 2 | NumRegIdTrib | Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranje-ro. | 1-20 | string | 3 | NomDenRazSocR | Atributo requerido para expresar el nombre, de-nominación o razón social del receptor del docu-mento cuando sea resi-dente en el extranjero | 1-300 | string |
Ejemplo Receptor Nacional
RECEPTORNAC|Nacional|MEMA84011041A|Tiendas Soriana, S.A. de C.V.|RELC820827HYNJNS00|
Ejemplo Receptor Extranjero
RECEPTOREXT|Extranjero|XAXX010101000|Super Market, S.A. de C.V.|
Elementos de Periodo
PERIODO|MesIni|MesFin|Ejerc|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MesIni | Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos. | 2 | Int | 01-12 | 2 | MesFin | Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos. | 2 | Int | 01-12 | 3 | Ejerc | Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año). | 4 | Int | 2014-2021 |
Ejemplo:
PERIODO|01|12|2014
Elementos de Impuestos Retenidos
IMPRETENIDOS|BaseRet|Impuesto|montoRet|TipoPagoRet|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaseRet | Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas. | 6 | decimal | 2 | Impuesto | Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo. | ver Anexo A | 3 | montoRet | Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio. | 6 | decimal | 4 | TipoPagoRet | Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional. | string |
Ejemplo:
IMPRETENIDOS||01|2500.00|Pago definitivo|
Elementos de Monto Total de Operación
TOTALES|montoTotOperacion|montoTotGrav|montoTotExent|montoTotRet|
| ID | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo de Dato | Enumeración | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | montoTotOperacion | Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante. | 6 | decimal | 2 | montoTotGrav | Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante. | 6 | decimal | 3 | montoTotExent | Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante. | 6 | decimal | 4 | montoTotRet | Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos. | 6 | decimal |
Ejemplo:
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|
Catalogo del documento de retenciones e informacion de pagos
Retenciones.
| Clave | Retenciones |
|---|---|
| 01 | Servicios profesionales | 02 | Regalías por derechos de autor | 03 | Autotransporte terrestre de carga | 04 | Servicios prestados por comisionistas | 05 | Arrendamiento | 06 | Enajenación de acciones. | 07 | Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores | 08 | Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública | 09 | Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública | 10 | Adquisición de desperdicios industriales | 11 | Adquisición de bienes consignada en escritura pública | 12 | Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública | 13 | Otros retiros de AFORE. | 14 | Dividendos o utilidades distribuidas. | 15 | Remanente distribuible. | 16 | Intereses. | 17 | Arrendamiento en fideicomiso. | 18 | Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero. | 19 | Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores. | 20 | Obtención de premios. | 21 | Fideicomisos que no realizan actividades empresariales. | 22 | Planes personales de retiro. | 23 | Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios. | 24 | Operaciones Financieras Derivadas de Capital | 25 | Otro tipo de retenciones |
Tipo de Dividendo o utilidad distribuida.
| Clave | Tipo de Dividendo o utilidad distribuida |
|---|---|
| 01 | Proviene de CUFIN | 02 | No proviene de CUFIN | 03 | Reembolso o reducción de capital | 04 | Liquidación de la persona moral | 05 | CUFINRE | 06 | Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013. |
Tipo de contribuyente sujeto a retención.
| Clave | Sujeto a la retención |
|---|---|
| 1 | Artistas, deportistas y espectáculos públicos | 2 | Otras personas físicas | 3 | Persona moral | 4 | Fideicomiso | 5 | Asociación en participación | 6 | Organizaciones Internacionales o de gobierno | 7 | Organizaciones exentas | 8 | Agentes pagadores | 9 | Otros |
Países.
| Clave | País |
|---|---|
| AF | AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE) | AL | ALBANIA (REPUBLICA DE) | DE | ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) | AD | ANDORRA (PRINCIPADO DE) | AO | ANGOLA (REPUBLICA DE) | AI | ANGUILA | AQ | ANTARTIDA | AG | ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) | AN | ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR) | SA | ARABIA SAUDITA (REINO DE) | DZ | ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR DE) | AR | ARGENTINA (REPUBLICA) | AM | ARMENIA (REPUBLICA DE) | AW | ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR) | AU | AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) | AT | AUSTRIA (REPUBLICA DE) | AZ | AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJANI) | BS | BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS) | BH | BAHREIN (ESTADO DE) | BD | BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE) | BB | BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) | BE | BELGICA (REINO DE) | BZ | BELICE | BJ | BENIN (REPUBLICA DE) | BM | BERMUDAS | BY | BIELORRUSIA (REPUBLICA DE) | BO | BOLIVIA (REPUBLICA DE) | BA | BOSNIA Y HERZEGOVINA | BW | BOTSWANA (REPUBLICA DE) | BR | BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) | BN | BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE PAZ) | BG | BULGARIA (REPUBLICA DE) | BF | BURKINA FASO | BI | BURUNDI (REPUBLICA DE) | BT | BUTAN (REINO DE) | CV | CABO VERDE (REPUBLICA DE) | TD | CHAD (REPUBLICA DEL) | KY | CAIMAN (ISLAS) | KH | CAMBOYA (REINO DE) | CM | CAMERUN (REPUBLICA DEL) | CA | CANADA | CL | CHILE (REPUBLICA DE) | CN | CHINA (REPUBLICA POPULAR) | CY | CHIPRE (REPUBLICA DE) | VA | CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA) | CC | COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS) | CO | COLOMBIA (REPUBLICA DE) | KM | COMORAS (ISLAS) | CG | CONGO (REPUBLICA DEL) | CK | COOK (ISLAS) | KP | COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE) (COREA DEL NORTE) | KR | COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) | CI | COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA) | CR | COSTA RICA (REPUBLICA DE) | HR | CROACIA (REPUBLICA DE) | CU | CUBA (REPUBLICA DE) | DK | DINAMARCA (REINO DE) | DJ | DJIBOUTI (REPUBLICA DE) | DM | DOMINICA (COMUNIDAD DE) | EC | ECUADOR (REPUBLICA DEL) | EG | EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE) | SV | EL SALVADOR (REPUBLICA DE) | AE | EMIRATOS ARABES UNIDOS | ER | ERITREA (ESTADO DE) | SI | ESLOVENIA (REPUBLICA DE) | ES | ESPAÑA (REINO DE) | FM | ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA | US | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EE | ESTONIA (REPUBLICA DE) | ET | ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERAL) | FJ | FIDJI (REPUBLICA DE) | PH | FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS) | FI | FINLANDIA (REPUBLICA DE) | FR | FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) | GA | GABONESA (REPUBLICA) | GM | GAMBIA (REPUBLICA DE LA) | GE | GEORGIA (REPUBLICA DE) | GH | GHANA (REPUBLICA DE) | GI | GIBRALTAR (R.U.) | GD | GRANADA | GR | GRECIA (REPUBLICA HELENICA) | GL | GROENLANDIA (DINAMARCA) | GP | GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE) | GU | GUAM (E.U.A.) | GT | GUATEMALA (REPUBLICA DE) | GG | GUERNSEY | GW | GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE) | GQ | GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE) | GN | GUINEA (REPUBLICA DE) | GF | GUYANA FRANCESA | GY | GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE) | HT | HAITI (REPUBLICA DE) | HN | HONDURAS (REPUBLICA DE) | HK | HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA) | HU | HUNGRIA (REPUBLICA DE) | IN | INDIA (REPUBLICA DE) | ID | INDONESIA (REPUBLICA DE) | IQ | IRAK (REPUBLICA DE) | IR | IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) | IE | IRLANDA (REPUBLICA DE) | IS | ISLANDIA (REPUBLICA DE) | BV | ISLA BOUVET | IM | ISLA DE MAN | AX | ISLAS ALAND | FO | ISLAS FEROE | GS | ISLAS GEORGIA Y SANDWICH DEL SUR | HM | ISLAS HEARD Y MCDONALD | FK | ISLAS MALVINAS (R.U.) | MP | ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES | MH | ISLAS MARSHALL | UM | ISLAS MENORES DE ULTRAMAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | SB | ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) | SJ | ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUEGA) | TK | ISLAS TOKELAU | WF | ISLAS WALLIS Y FUTUNA | IL | ISRAEL (ESTADO DE) | IT | ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) | JM | JAMAICA | JP | JAPON | JE | JERSEY | JO | JORDANIA (REINO HACHEMITA DE) | KZ | KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE) | KE | KENYA (REPUBLICA DE) | KI | KIRIBATI (REPUBLICA DE) | KW | KUWAIT (ESTADO DE) | KG | KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA) | LS | LESOTHO (REINO DE) | LV | LETONIA (REPUBLICA DE) | LB | LIBANO (REPUBLICA DE) | LR | LIBERIA (REPUBLICA DE) | LY | LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR SOCIALISTA) | LI | LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE) | LT | LITUANIA (REPUBLICA DE) | LU | LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE) | MO | MACAO | MK | MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE) | MG | MADAGASCAR (REPUBLICA DE) | MY | MALASIA | MW | MALAWI (REPUBLICA DE) | MV | MALDIVAS (REPUBLICA DE) | ML | MALI (REPUBLICA DE) | MT | MALTA (REPUBLICA DE) | MA | MARRUECOS (REINO DE) | MQ | MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRANCIA) | MU | MAURICIO (REPUBLICA DE) | MR | MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE) | YT | MAYOTTE | MX | MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) | MD | MOLDAVIA (REPUBLICA DE) | MC | MONACO (PRINCIPADO DE) | MN | MONGOLIA | MS | MONSERRAT (ISLA) | ME | MONTENEGRO | MZ | MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE) | MM | MYANMAR (UNION DE) | NA | NAMIBIA (REPUBLICA DE) | NR | NAURU | CX | NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS) | NP | NEPAL (REINO DE) | NI | NICARAGUA (REPUBLICA DE) | NE | NIGER (REPUBLICA DE) | NG | NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE) | NU | NIVE (ISLA) | NF | NORFOLK (ISLA) | NO | NORUEGA (REINO DE) | NC | NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE ULTRAMAR) | NZ | NUEVA ZELANDIA | OM | OMAN (SULTANATO DE) | PIK | PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.) | NL | PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA) | PK | PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE) | PW | PALAU (REPUBLICA DE) | PS | PALESTINA | PA | PANAMA (REPUBLICA DE) | PG | PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDEPENDIENTE DE) | PY | PARAGUAY (REPUBLICA DEL) | PE | PERU (REPUBLICA DEL) | PN | PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA) | PF | POLINESIA FRANCESA | PL | POLONIA (REPUBLICA DE) | PT | PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA) | PR | PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE) | QA | QATAR (ESTADO DE) | GB | REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | CZ | REPUBLICA CHECA | CF | REPUBLICA CENTROAFRICANA | LA | REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS | RS | REPUBLICA DE SERBIA | DO | REPUBLICA DOMINICANA | SK | REPUBLICA ESLOVACA | CD | REPUBLICA POPULAR DEL CONGO | RW | REPUBLICA RUANDESA | RE | REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA) | RO | RUMANIA | RU | RUSIA (FEDERACION RUSA) | EH | SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE SAHARAVI DEMOCRATICA) | WS | SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE) | AS | SAMOA AMERICANA | BL | SAN BARTOLOME | KN | SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN KITTS-NEVIS) | SM | SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE) | MF | SAN MARTIN | PM | SAN PEDRO Y MIQUELON | VC | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | SH | SANTA ELENA | LC | SANTA LUCIA | ST | SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA DEMOCRATICA DE) | SN | SENEGAL (REPUBLICA DEL) | SC | SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS) | SL | SIERRA LEONA (REPUBLICA DE) | SG | SINGAPUR (REPUBLICA DE) | SY | SIRIA (REPUBLICA ARABE) | SO | SOMALIA | LK | SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE) | ZA | SUDAFRICA (REPUBLICA DE) | SD | SUDAN (REPUBLICA DEL) | SE | SUECIA (REINO DE) | CH | SUIZA (CONFEDERACION) | SR | SURINAME (REPUBLICA DE) | SZ | SWAZILANDIA (REINO DE) | TJ | TADJIKISTAN (REPUBLICA DE) | TH | TAILANDIA (REINO DE) | TW | TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) | TZ | TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE) | IO | TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO | TF | TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y ANTARTICOS | TL | TIMOR ORIENTAL | TG | TOGO (REPUBLICA TOGOLESA) | TO | TONGA (REINO DE) | TT | TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE) | TN | TUNEZ (REPUBLICA DE) | TC | TURCAS Y CAICOS (ISLAS) | TM | TURKMENISTAN (REPUBLICA DE) | TR | TURQUIA (REPUBLICA DE) | TV | TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) | UA | UCRANIA | UG | UGANDA (REPUBLICA DE) | UY | URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL) | UZ | UZBEJISTAN (REPUBLICA DE) | VU | VANUATU | VE | VENEZUELA (REPUBLICA DE) | VN | VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE) | VG | VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS) | VI | VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS) | YE | YEMEN (REPUBLICA DE) | ZM | ZAMBIA (REPUBLICA DE) | ZW | ZIMBABWE (REPUBLICA DE) |
Entidades Federativas.
| Clave | Entidad Federativa |
|---|---|
| 01 | AGUASCALIENTES | 02 | BAJA CALIFORNIA | 03 | BAJA CALIFORNIA SUR | 04 | CAMPECHE | 05 | COAHUILA | 06 | COLIMA | 07 | CHIAPAS | 08 | CHIHUAHUA | 09 | DISTRITO FEDERAL | 10 | DURANGO | 11 | GUANAJUATO | 12 | GUERRERO | 13 | HIDALGO | 14 | JALISCO | 15 | MEXICO | 16 | MICHOACAN | 17 | MORELOS | 18 | NAYARIT | 19 | NUEVO LEON | 20 | OAXACA | 21 | PUEBLA | 22 | QUERETARO | 23 | QUINTANA ROO | 24 | SAN LUIS POTOSI | 25 | SINALOA | 26 | SONORA | 27 | TABASCO | 28 | TAMAULIPAS | 29 | TLAXCALA | 30 | VERACRUZ | 31 | YUCATAN | 32 | ZACATECAS |
Tipo de Impuesto.
| Clave | Tipo de Impuesto |
|---|---|
| 01 | ISR | 02 | IVA | 03 | IEPS |
Ejemplo TXT Retencion Receptora Nacional
RETENCIONES|1.0||2015-01-15T13:15:30-06:00|12|14|
EMISOR|AAA010101AAA|Sistemas de Fuerza Industrial, S.A. de C.V.|GASE920821HNLRLM06|
RECEPTORNAC|Nacional|MEMA84011041A| Tiendas Soriana, S.A. de C.V.|RELC820827HYNJNS00|
PERIODO|01|12|2014|
IMPRETENIDOS||01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||03|1128.00|Pago provisional|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|
Ejemplo Retenciones Receptor Extranjero
RETENCIONES|1.0||2015-01-15T13:15:30-06:00|12|14|
EMISOR|AAA010101AAA|Sistemas de Fuerza Industrial, S.A. de C.V.|GASE920821HNLRLM06|
RECEPTOREXT|Extranjero|XAXX010101000|Super Market, S.A. de C.V.|
PERIODO|01|12|2014|
IMPRETENIDOS||01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||03|1128.00|Pago provisional|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|